8.х УНФ Помогите разобраться с оплатой контрагентов

Добрый день.Начинаем работать :
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Конфигурация: Управление небольшой фирмой, редакция 1.5 (1.5.2.31) (http://v8.1c.ru/small/)
1. Сформирован Заказ покупателю.
2. Сформирован документ Поступление на счет от покупателя. Он привязан к этому заказу.

Вопрос :
1.В Журнале Заказы покупателей индикатор оплаты, при проведении поступления от покупателя, остаётся не окрашенным.? (В карточке контрагента на вкладке взаиморасчеты стоят галочки :учет по договорам, по документам, по заказам, и по счетам).
2. В отчете Оплата заказов покупателей оплата не отображается. ?
3.В Журнале Заказов покупателе добавлено поле Оплата. Сумма оплаты не отображается. ?

Спасибо за ответ. Но разобрались. При вводе нового документа и при проставлении всех галок во взаиморасчетах в карточке контрагента всё работает корректно. Но появился следующий вопрос:
Можно ли штатными средствами вести учет номенклатуры по серийным номерам. Про организацию партионного учёта читали, но на наш взгляд не очень удобно при получении товара в N количестве с серийными номерами в накладной вводить N строк этого товара, чтобы записать все сер.номера. Как настроить лучше.

Ну в УНФ старой версии(доработанной) у нас был учет по серийным номерам. И в одной строке в зависимости от количества товара мы могли записать такое же количество серийных номеров. Это важно при отгрузке покупателям, так как возможен возврат(ремонт) товара по гарантии. Но это было доработано в программе. Перешли на новую версию, так как благодаря "допискам" не могли уже обновлять релизы. Думали что не одни мы работаем с учетом по серийным номерам и разработчики как-то учтут это.

Нет дописывать мы ничего не будем. Тем более этим занимались не мы , а "специально обученные"люди . Хотелось бы использовать штатные возможности программы. Попробуем использовать для учёта характеристику номенклатуры. Спасибо.